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Contrato federal · Empenho 2023NE000033 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/POÇO ARTESIANO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. DISPEN…

IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais para manutenção corretiva do sistema de abastecimento de água/poço artesiano do ifam campus presidente figueiredo. dispensa 01/2023. uasg 158562. processo 23443.…. Valor global contratado: R$ 2.098,80. Vigência de 11/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
Local da unidadeoficial
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
Fornecedoroficial
SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
Processooficial
23443.000016/2023-11
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.098,80
Valor globaloficial
R$ 2.098,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/04/2023
Vigênciaoficial
11/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO AÇOCABO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO COM ALMA DE SISAL, BITOLA 38" POL, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR120R$ 17,49R$ 2.098,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.098,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.098,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000033 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.098,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.098,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000033 · 11/04/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000016/2023-11

    valor global após o termo: R$ 2.098,80 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 700590
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 06:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.