Contrato federal · Empenho 2023NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 04/2023. UASG 1…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: empenho para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para produção e distribuição de merenda e escolar no ifam campus presidente figueiredo. pregão 04/2023. uasg 158562. processo 23443.006297/2023-16.. Valor global contratado: R$ 1.060,00. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
- Processooficial
- 23443.006297/2023-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO POMODORO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 200 | R$ 5,30 | R$ 1.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 30/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000109 · 30/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.006297/2023-1
valor global após o termo: R$ 1.060,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700621
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.