Contrato federal · Empenho 2023NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DE AGROPECUÁRIA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 03/2023. UASG 158562. PRO…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: empenho para custear despesas com a aquisição de insumos/materiais para utilização nos cursos de agropecuária do ifam campus presidente figueiredo. pregão 03/2023. uasg 158562. processo 23443.016883/2022-80.. Valor global contratado: R$ 958,92. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23443.016883/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 958,92
- Valor globaloficial
- R$ 958,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14 | 2 | R$ 479,46 | R$ 958,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 958,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000144 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000144 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016883/2022-80
valor global após o termo: R$ 958,92 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.