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Contrato federal · Empenho 2023NE000178 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK LENOVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PE 13/2023. UASG 154039. PROCESSO 2…

IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: empenho para custear despesas com a aquisição de equipamento (notebook lenovo) para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pe 13/2023. uasg 154039. processo 23443.005776/2023-15.23386.001879/2023-20. Valor global contratado: R$ 47.685,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
Local da unidadeoficial
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
Fornecedoroficial
PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
Processooficial
23386.001879/2023-20
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 47.685,00
Valor globaloficial
R$ 47.685,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/12/2023
Publicaçãooficial
22/12/2023
Vigênciaoficial
22/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500…15R$ 3.179,00R$ 47.685,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 47.685,00
A liquidarcalculado
R$ 47.685,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000178 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.685,00 · a liquidar R$ 47.685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000178 · 22/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.001879/2023-20

    valor global após o termo: R$ 47.685,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 700648
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.