Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 19.269.250/0001-50) para: emissão de nota de empenho para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades essenciais das frentes de proteção etnoambiental uru-eu-wau-wau, conforme autorização co…. Valor global contratado: R$ 167,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 19.269.250/0001-50
- Processooficial
- 08079.000557/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,00
- Valor globaloficial
- R$ 167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, CAPACIDADE 90 G, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVODE (1100 PPM), APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL, TIPO ADULTO, SABOR MENTA | 50 | R$ 3,34 | R$ 167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,00
Faturas
- 04011 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000557/2025-13
valor global após o termo: R$ 167,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.