Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAUDE DO IFRN/CA, CONFORME PR 90001/2025 - UASG 154582.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 06.132.785/0001-32) para: despesa com a aquisicao de material de consumo para o setor de saude do ifrn/ca, conforme pr 90001/2025 - uasg 154582.. Valor global contratado: R$ 436,60. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 06.132.785/0001-32
- Processooficial
- 23139.001977.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,60
- Valor globaloficial
- R$ 436,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 10 | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 10 | R$ 2,78 | R$ 27,80 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 436,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 436,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436,60
Faturas
- 23123 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001977.2025-41
valor global após o termo: R$ 436,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.