Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS HOSPITALARES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, EQUIPAMEN…
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA (CNPJ 03.982.764/0001-18) para: serviços contínuos de contratação de serviços de limpeza e conservação em áreas internas hospitalares de saúde e administrativas, com fornecimento de materiais saneantes, equipamentos, uniformes e equipamentos de proteçã…. Valor global contratado: R$ 3.348.062,40. Vigência de 11/11/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE 120632
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDACNPJ 03.982.764/0001-18
- Processooficial
- 67437.008471/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.149.485,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.348.062,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.497.547,76
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2026
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADOR | 1 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHA | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO | 1 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| DISPENSER HIGIENIZADOR | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 1 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 1 | R$ 98.000,00 | R$ 98.000,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 1 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1 | R$ 1.534,08 | R$ 1.534,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 1.069.995,12 | R$ 1.069.995,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 62.458,56 | R$ 62.458,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 2.059.804,64 | R$ 2.059.804,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.445.249,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.484.591,21
- Liquidadocalculado
- R$ 57.056,56
- Pagocalculado
- R$ 1.903.601,23
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000165 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.984.052,67 · a liquidar R$ 194.297,64 · liquidado R$ 57.056,56 · pago R$ 1.732.698,47
- 2026NE000278 · 24/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.000,00
- 2025NE001979 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 688.009,08 · a liquidar R$ 688.009,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002057 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 87.233,34 · a liquidar R$ 87.233,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002096 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002258 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.575,16 · a liquidar R$ 10.575,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000527 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 590.378,75 · a liquidar R$ 504.475,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.902,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/09/2026
O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 279.005,20 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 3.348.062,40 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENT…
valor global após o termo: R$ 3.348.062,40 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.