Contrato federal · Empenho 2025NE000350 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATOTIAL, SOLICITAÇÃO 110/2025- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: despesa com aquisição de material laboratotial, solicitação 110/2025- csegsf.. Valor global contratado: R$ 820,20. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 25388.000619/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,20
- Valor globaloficial
- R$ 820,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA LÂMINAPORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 20 LÂMINAS, TIPO TAMPA SEM TAMPA, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS | 50 | R$ 12,90 | R$ 645,00 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 5 CM | 12 | R$ 14,60 | R$ 175,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 820,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000350 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,20
Faturas
- 000.002.165 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 820,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000350 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000619/2025-50
valor global após o termo: R$ 820,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700761
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.