Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLA P.U.R., ADESIVO HOTMELT REATIVO, BASEADO EM PRÉ-POLÍMEROS DE POLIURETANO, PARA SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CONFORME ITEM 18 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90007/20…
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA (CNPJ 18.083.734/0001-47) para: aquisição de cola p.u.r., adesivo hotmelt reativo, baseado em pré-polímeros de poliuretano, para serviços de encadernação, conforme item 18 da ata de registro de preços nº 90007/2025. Valor global contratado: R$ 8.300,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADACNPJ 18.083.734/0001-47
- Processooficial
- 23072.254776/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO COLAGEM DE BLOCOS/ GRÁFICA | 100 | R$ 83,00 | R$ 8.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.300,00
Faturas
- 502 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254776/2025-66
valor global após o termo: R$ 8.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700777
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.