Contrato federal · Empenho 2025NE000853 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.046708/2025-44. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS. ND 1393. COMPRA 90024/2024, UASG 153029.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA (CNPJ 20.793.262/0001-68) para: processo nº 23062.046708/2025-44. aquisição de insumos para laboratórios. nd 1393. compra 90024/2024, uasg 153029.. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDACNPJ 20.793.262/0001-68
- Processooficial
- 23062.046708/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO BUSADAPTER, APLICAÇÃO BIOREATOR/PALL, TIPO CONTROLADOR PROGRAMAVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE 6ES7193-6AR00-0AA0_SIEMENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÚMERO DE INTERFACES PROFINET… | 6 | R$ 160,00 | R$ 960,00 |
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORAPEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA, MODELO ENDER-3, CÓDIGO 1918, REFERÊNCIA IMPRESSORA IMPRESSORA 3D, TIPO HOTEND | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000853 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220,00
Faturas
- 1559 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000853 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.046708/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.