Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE Nº 302/2025 _ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, DESTINADAS AO ATE…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.738.552/0001-27) para: inexigibilidade nº 302/2025 _ reconhecimento de dívida referente à prestação dos serviços de terceirização de atividades técnicas, administrativas e operacionais, destinadas ao atendimento das demandas vinculadas aos set…. Valor global contratado: R$ 1.102.431,80. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 02.738.552/0001-27
- Processooficial
- 23102.007179/2018-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.102.431,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.102.431,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.102.431,80 | R$ 1.102.431,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102.431,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.102.431,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 28/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.102.431,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.102.431,80
Faturas
- 020708 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116.097,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.007179/2018-11
valor global após o termo: R$ 1.102.431,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.