Contrato federal · Empenho 2025NE000431 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF REITORIA, CONFORME OFÍCIO 27/2025 - DIRADMREIT/PROADM/IFFLU. PROCESSO 23317.001228.2025-1…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 51.046.880 FABIO SOBREIRA LOBO (CNPJ 51.046.880/0001-78) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de material de consumo para o iff reitoria, conforme ofício 27/2025 - diradmreit/proadm/ifflu. processo 23317.001228.2025-15.. Valor global contratado: R$ 2.975,60. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 51.046.880 FABIO SOBREIRA LOBOCNPJ 51.046.880/0001-78
- Processooficial
- 23317.001228.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.975,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.975,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPELHOESPELHO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 5 MM, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE MÃO COM CABO E COM MOLDURA EMPLÁSTICO, COR DIVERSAS | 4 | R$ 743,90 | R$ 2.975,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.975,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.975,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.975,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.975,60
Faturas
- 34 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000431 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001228.2025-15
valor global após o termo: R$ 2.975,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.