Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
SRP 92400/2025 - UG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS GRAFICOS - PROCESSO 23438.001707.2025-65 - OFICIO 40/2025 - DAA/AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: srp 92400/2025 - ug 158154 - material de consumo - materiais graficos - processo 23438.001707.2025-65 - oficio 40/2025 - daa/avr. Valor global contratado: R$ 8.639,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23438.001707.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.639,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.639,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO VESTUÁRIOBOTÃO VESTUÁRIO, MATERIAL METAL, MODELO SEM FURO, TAMANHO 32, FORMATO REDONDO | 300 | R$ 2,33 | R$ 699,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 3 | R$ 800,00 | R$ 2.400,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 136 MM, QUANTIDADE FOLHAS 30 UN, LARGURA 81 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM COURO SINTÉTICO | 300 | R$ 6,80 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.639,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.639,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.639,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.639,00
Faturas
- 814 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.639,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001707.2025-65
valor global após o termo: R$ 8.639,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700898
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.