Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
SRP 92400/2025 - UG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS GRAFICOS - PROCESSO 23438.001707.2025-65 - OFICIO 40/2025 - DAA/AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 50.615.423/0001-94) para: srp 92400/2025 - ug 158154 - material de consumo - materiais graficos - processo 23438.001707.2025-65 - oficio 40/2025 - daa/avr. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDACNPJ 50.615.423/0001-94
- Processooficial
- 23438.001707.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,00
- Valor globaloficial
- R$ 840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 80 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP | 2 | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 80 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP | 4 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001707.2025-65
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.