Contrato federal · Empenho 2025NE000685 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.021482.2025-79 – DISPENSA:189/2025 - AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA USO EM INFRAESTRUTURA DE REDE PARA O CAMPUS BAURU DO IFSP - UGR 158763 – DETAORC: 2025ND001297
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CATTO SEG LTDA (CNPJ 42.977.540/0001-70) para: processo 23305.021482.2025-79 – dispensa:189/2025 - aquisição de cabo de rede para uso em infraestrutura de rede para o campus bauru do ifsp - ugr 158763 – detaorc: 2025nd001297. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CATTO SEG LTDACNPJ 42.977.540/0001-70
- Processooficial
- 23305.021482.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORcategoria: 6a, material revestimento: lszh(low smoke zero halogen), padrão cabeamento: utp-6a, tipo cabo: f/utp gigalan, tipo condutor: par trançado | 4.500 | R$ 10,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000685 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
Faturas
- 1 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000685 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021482.2025-79
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700905
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.