Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE FÍSICA (GERADOR ELETROSTÁTICO VAN DE GRAAFF) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT CAMPUS JUÍNA - DISPENSA ELETRÔNICA N°…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.027.920/0001-10) para: empenho referente a aquisição de materiais para o laboratório de física (gerador eletrostático van de graaff) para atender as demandas do ifmt campus juína - dispensa eletrônica n° 90014/2025.. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.027.920/0001-10
- Processooficial
- 23195.000176.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO STANDARD, 400 KV, APLICAÇÃO ESTUDO DA ELETRIZAÇÃO,ELETROSCÓPIO, DISTRIBUIÇÃO, TIPO GERADOR ELETROSTÁTICO VAN DE GRAAFF | 2 | R$ 3.900,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 09/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.600,00
Faturas
- 51 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000176.2025-93
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700932
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.