Contrato federal · Empenho 2025NE001897 · Comprasnet Contratos
REQ. 2965/2025 / PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS / PROAP / TED 12124
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: req. 2965/2025 / programa de pós-graduação em engenharia de alimentos / proap / ted 12124. Valor global contratado: R$ 641,92. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23090.022784/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 641,92
- Valor globaloficial
- R$ 641,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 1 CM | 8 | R$ 25,58 | R$ 204,64 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 18 CM | 8 | R$ 9,08 | R$ 72,64 |
| FORMAFORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, ESPESSURA 1 MM, FORMATO REDONDA, ALTURA 2 CM, APLICAÇÃO PIZZA, DIÂMETRO 40 CM | 8 | R$ 25,88 | R$ 207,04 |
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 42,50 X 34,50 X 8,50 CM, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR; BRANCA, CAPACIDADE: 9 LITROS | 10 | R$ 15,76 | R$ 157,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 641,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 641,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001897 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 641,92
Faturas
- 5201 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 641,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001897 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022784/2025-27
valor global após o termo: R$ 641,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700988
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.