Contrato federal · Empenho 2025NE001893 · Comprasnet Contratos
REQ. 2961 /2025 / PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS / PROAP / TED 12124
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: req. 2961 /2025 / programa de pós-graduação em engenharia de alimentos / proap / ted 12124. Valor global contratado: R$ 642,50. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23090.022784/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 642,50
- Valor globaloficial
- R$ 642,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJAPORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO PIA DE COZINHA | 44 | R$ 4,68 | R$ 205,92 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 2 | R$ 4,79 | R$ 9,58 |
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS E TAMPA | 2 | R$ 130,10 | R$ 260,20 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ALÇA | 12 | R$ 13,90 | R$ 166,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001893 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,50
Faturas
- 10170 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001893 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022784/2025-27
valor global após o termo: R$ 642,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.