Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90020/2025-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 19/2025-CPR-S…

Name: Contrato 2025NE000170 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: empenho referente aquisição de adubo para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90020/2025-uasg158127. conforme memorando 19/2025-cpr-sa e despacho 14005/2025-dad-sa - process…. Valor global contratado: R$ 1.304,90. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
Processooficial: 23241.003229/2025-25
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90020/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.304,90
Valor globaloficial: R$ 1.304,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/09/2025
Vigênciaoficial: 15/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPALHANTE ADESIVOESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MISTURAS ÉSTERES METÍLICOS, HIDROCARBONETO AROMÁT I, CONCENTRAÇÃO 428 G/KG, APLICAÇÃO HERBICIDA PÓS-EMERGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADJUVA…	10	R$ 14,49	R$ 144,90
MANCOZEBEMANCOZEBE, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO AZOXISTROBINA E CIPROCONAZOL, CONCENTRAÇÃO 67,5% P/P + 4,5% P/P + 3% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL	20	R$ 58,00	R$ 1.160,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.304,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.304,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000170 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.304,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.304,90

Faturas

930 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.304,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000170 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003229/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.304,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGRAO SUL COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 701030
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.