Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 7/2025.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou RAVI E-COMMERCE LTDA. (CNPJ 52.954.144/0001-80) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência da contratação direta nº 7/2025.. Valor global contratado: R$ 7.480,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- RAVI E-COMMERCE LTDA.CNPJ 52.954.144/0001-80
- Processooficial
- 23114.914308/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃOlargura seção pneu: 12,40, diâmetro nominal aro: 24, quantidade lonas: 12, tipo estrutura: carcaça diagonal | 2 | R$ 1.240,00 | R$ 2.480,00 |
| PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃOlargura seção pneu: 18,4, diâmetro nominal aro: 30, quantidade lonas: 12, tipo estrutura: carcaça diagonal | 2 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.480,00
Faturas
- 3593 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914308/2025-19
valor global após o termo: R$ 7.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701039
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.