Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAMA BOX BAU, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONDITAS NO ANEXO I (68876688), PARA O ALOJAMENTO ESTRATEGICO DO SUPERINTENDENTE DA PRF EM GOIAS.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.142.008/0001-16) para: aquisicao de cama box bau, conforme especificacoes tecnicas conditas no anexo i (68876688), para o alojamento estrategico do superintendente da prf em goias.. Valor global contratado: R$ 998,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GJM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.142.008/0001-16
- Processooficial
- 08662.023433/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,00
- Valor globaloficial
- R$ 998,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA - COMPRIMENTO: 1,98, LARGURA: 1,58, MATERIAL: ESPUMA/TECIDO POLIÉSTER, MODELO: BOX, TIPO: CASAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: TECIDO | 1 | R$ 998,00 | R$ 998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,00
Faturas
- 141 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.023433/2025-18
valor global após o termo: R$ 998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.