Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES) PARA ATENDER DEMANDA DO IFPB CAMPUS PICUÍ. PREGÃO 90010/2025, UASG 158134. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR (BANCADA…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: cobrir despesa com aquisição de material permanente (televisores) para atender demanda do ifpb campus picuí. pregão 90010/2025, uasg 158134. recursos de emenda parlamentar (bancada). solicitação e autorização contidas no…. Valor global contratado: R$ 70.752,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23167.001509.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 24 | R$ 2.948,00 | R$ 70.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.752,00
Faturas
- 34402 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001509.2025-39
valor global após o termo: R$ 70.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701069
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.