Contrato federal · Empenho 2025NE000260 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAI, ATENDENDO A DEMANDA DO OFICIO Nº 32/2025 - UA-CE/GPOAFCE/DAP-CE/CM…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisicao de material de limpeza e higiene objeto do pregao eletronico nº 33/2025, gerenciado pelo campus urutai, atendendo a demanda do oficio nº 32/2025 - ua-ce/gpoafce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, acao 2rl. no processo nº 2…. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23217.000524.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALCALIS,SILICATO,SEQUESTRANTES E DOADORES DE CLOR O, COMPONENTE ATIVO MÍNIMO DE 2,4 % DE CLORO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOSADOR ELETRÔNICO, ALCALI… | 4 | R$ 70,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 29189 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000260 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000524.2025-27
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.