Contrato federal · Empenho 2025NE000896 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.015935/2024-47. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CAMPI DO CEFETMG DE ACORDO COM AS NORMAS DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 36.634.191/0001-90) para: processo nº 23062.015935/2024-47. aquisição de materiais contra incêndio para adequação dos campi do cefetmg de acordo com as normas do auto de vistoria do corpo de bombeiros (avcb). nd 1331.. Valor global contratado: R$ 22.740,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 36.634.191/0001-90
- Processooficial
- 23062.015935/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHASINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTIPO 2 | 32 | R$ 280,00 | R$ 8.960,00 |
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHASINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEMPATADA NAS EXTREMIDADES, ENGATE RÁPIDO STORZ | 53 | R$ 260,00 | R$ 13.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000896 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.740,00
Faturas
- 359 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000896 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.015935/2024-47
valor global após o termo: R$ 22.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.