Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA RAPIDA, PARA IMPRESSAO DE 900 (NOVECENTOS) EXEMPLARESDE LIVRO INSTITUCIONAL EM LINGUA INGLESA, EM DEMANDA UNICA. DISPENSA 276/2025.
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 03.157.626/0001-02) para: prestacao de servicos de grafica rapida, para impressao de 900 (novecentos) exemplaresde livro institucional em lingua inglesa, em demanda unica. dispensa 276/2025.. Valor global contratado: R$ 24.840,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTE GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 03.157.626/0001-02
- Processooficial
- 48340.004956/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00276/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDACONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA - CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA | 900 | R$ 27,60 | R$ 24.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.840,00
Faturas
- 1168 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.004956/2025-12
valor global após o termo: R$ 24.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701100
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.