Contrato federal · Carta Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFMA CAMPUS SÃO LUÍS/MONT…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (CNPJ 04.864.703/0001-19) para: a contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades do ifma campus são luís/monte castelo ( uasg 158286), nas condições…. Valor global contratado: R$ 176.834,52. Vigência de 31/10/2025 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDACNPJ 04.864.703/0001-19
- Processooficial
- 23249.028480/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176.834,52
- Valor globaloficial
- R$ 176.834,52
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE DE SEGURO VIAGEM. O ITEM COMPREENDE: VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS-VIAGEM CONTRATADOS. | 70 | R$ 212,88 | R$ 14.901,60 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS INTERNACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: VALORES DAS TARIFAS, TAXAS D E EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA E MISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO D… | 10 | R$ 5.348,90 | R$ 53.489,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS NACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMB ARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃ O, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BIL… | 70 | R$ 1.549,17 | R$ 108.441,90 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS NACIONAIS E VOOS INTER NACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO | 92 | R$ 0,01 | R$ 0,92 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: ASSE SSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM E COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM. | 10 | R$ 0,01 | R$ 0,10 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNAC IONAIS | 100 | R$ 0,01 | R$ 1,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.488,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 100,04
- Pagocalculado
- R$ 18.388,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 27/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000038 · 12/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.515,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.515,89
- 2026NE000056 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.972,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100,04 · pago R$ 9.872,21
Faturas
- 69708 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,34
- 69092 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.526,81
- 69091 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,04
- 68797 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.776,06
- 68493 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,06
- 68457 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.103,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00003/2025 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.028480/2025-22
valor global após o termo: R$ 176.834,52 · vigência até 31/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.