Contrato federal · Empenho 2025NE002840 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AO CAMPUS DE CASTANHAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. UASG ADESÃO 160113 - 4 B E CMB. PRAZO DE ENTREG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAPPE BRASIL LTDA (CNPJ 13.266.239/0001-50) para: empenho ref. a aqusição de equipamentos de informática/microcomputadores para atender ao campus de castanhal. via agenda de compras. uasg adesão 160113 - 4 b e cmb. prazo de entrega conforme pregão 90037/2024. requisição…. Valor global contratado: R$ 8.960,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAPPE BRASIL LTDACNPJ 13.266.239/0001-50
- Processooficial
- 23073.050785/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 7 | R$ 1.280,00 | R$ 8.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002840 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.960,00
Faturas
- 4714 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002840 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.050785/2025-70
valor global após o termo: R$ 8.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701125
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.