Contrato federal · Empenho 2025NE001932 · Comprasnet Contratos
[TED N° TRANSF:1AAMQP] SRP 90007/2025 PEDIDO 5267 BIOTERIO PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: [ted n° transf:1aamqp] srp 90007/2025 pedido 5267 bioterio prazo de entrega: 15 dias. Valor global contratado: R$ 6.336,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23110.003826/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVACO MADEIRACAVACO MADEIRA, TIPO PINUS, APRESENTAÇÃO SECO, SEM PÓ E MISTURA DE OUTRAS MADEIRAS, APLICAÇÃO CAMA ANIMAIS DE LABORATÓRIO, TIPO EMBALAGEM AUTOCLAVÁVEL (RAFAE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CHEIRO | 400 | R$ 15,84 | R$ 6.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 370,66
- Pagocalculado
- R$ 5.965,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001932 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 370,66 · pago R$ 5.965,34
Faturas
- 7012 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001932 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003826/2025-45
valor global após o termo: R$ 6.336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.