Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
SRP 93920/2024 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: srp 93920/2024 - aquisicao de generos alimenticios para alunos. Valor global contratado: R$ 699,40. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23438.001486.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93920/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,40
- Valor globaloficial
- R$ 699,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 31 | R$ 8,80 | R$ 272,80 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 20 | R$ 5,25 | R$ 105,00 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 30 | R$ 2,60 | R$ 78,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 30 | R$ 5,45 | R$ 163,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | 9 | R$ 8,90 | R$ 80,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40,91
- Pagocalculado
- R$ 658,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 30/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 699,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40,91 · pago R$ 658,49
Faturas
- 7090 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001486.2025-25
valor global após o termo: R$ 699,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.