Contrato federal · Empenho 2025NE000387 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA – EMSI NAS ALDEIAS JURISDICIONADAS AO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh) necessários à realização das ações de saúde das equipes multidisciplinares de saúde indígena – emsi nas aldeias jurisdicionadas ao distrito sanitário especial indígena do…. Valor global contratado: R$ 3.267,81. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25046.000748/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.267,81
- Valor globaloficial
- R$ 3.267,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL… | 54 | R$ 20,09 | R$ 1.084,86 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, APLICAÇÃO HOSPITALAR | 63 | R$ 34,65 | R$ 2.182,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.267,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000387 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.267,81
Faturas
- 4861 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000387 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000748/2024-92
valor global após o termo: R$ 3.267,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701171
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.