Contrato federal · Empenho 2025NE000929 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025DL000109 - PC 76.037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.355.397/0001-50) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc000878 - 2025dl000109 - pc 76.037 - material de expediente - si 16) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 1.845,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 11.355.397/0001-50
- Processooficial
- 2025DL000109
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMANUFATURAMENTO CARTUCHO (CABEÇA IMPRESSÃO) / IMPRESSORA /COPIADORA / FAX "SUSPENSO"FITA COLORIDA (RIBBONS) DA MARCA POINTMAN, MODELO COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA NUVIA POINTMAN N30 NCL COM CHIP. A IMPRESSORA UTILIZADA SERÁ A NUVIA POINTMAN N30 NCL COM CHIP, RECONHECIDA PELA SUA EFICI… | 3 | R$ 615,00 | R$ 1.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.845,00
Faturas
- 1221 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000929 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000109
valor global após o termo: R$ 1.845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701201
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.