Contrato federal · Empenho 2025NE000775 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001063 - 2024PR000058 - PC 73.832 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SI 34) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.417.768/0001-30) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc001063 - 2024pr000058 - pc 73.832 - maquinas, utensilios e equipamentos diversos - si 34) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da n…. Valor global contratado: R$ 87.300,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.417.768/0001-30
- Processooficial
- 2024PR000058
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE TAMBOR, LARGURA 500 MM, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA GIRATÓRIA, CAPACIDADE CARGA 300 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, DIÂMETRO 620 MM | 9 | R$ 9.700,00 | R$ 87.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 87.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.300,00
Faturas
- 417 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000775 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000058
valor global após o termo: R$ 87.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701206
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.