Contrato federal · Empenho 2025NE000934 · Comprasnet Contratos
(2025RM002246)- PR: 90029/2024. PROCESSO: 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: CAMPUS CHAPECO. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 13.225.775 ODIR JOSE COLLA (CNPJ 13.225.775/0001-07) para: (2025rm002246)- pr: 90029/2024. processo: 23205.024408/2024-51. solicitante: campus chapeco. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 4.995,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 13.225.775 ODIR JOSE COLLACNPJ 13.225.775/0001-07
- Processooficial
- 23205.029399/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIMMOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM, MATERIAL CONCRETO, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BANCOS, ALTURA 80 CM, TIPO MESA | 5 | R$ 999,00 | R$ 4.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000934 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.995,00
Faturas
- 123 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000934 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029399/2025-76
valor global após o termo: R$ 4.995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701214
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.