Contrato federal · Empenho 2025NE000981 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DIVERSOS) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, CONFORME ATA 1501/2025, PREGAO 90015/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23289.001079/2025-79.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisicao de material permanente (diversos) para o campus sao cristovao, conforme ata 1501/2025, pregao 90015/2025 (uasg158134) e processo 23289.001079/2025-79.. Valor global contratado: R$ 5.129,80. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23289.001079/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.129,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.129,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRATÔMETROREFRATÔMETRO, TIPO APARELHO ABBE DE BANCADA, TIPO DISPLAY DIGITAL, APLICAÇÃO P AMOSTRAS LÍQUIDAS, VISCOSAS OU SÓLIDAS, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 95 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3000 A 1.7100 ND, COMPONE… | 1 | R$ 4.556,00 | R$ 4.556,00 |
| SERROTE PODASERROTE PODA, COMPRIMENTO LÂMINA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL PODÃO TPM COM GANCHO 1135-350, QUALIDADE J A, USO FLORESTAL | 2 | R$ 81,90 | R$ 163,80 |
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 9 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS | 2 | R$ 205,00 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 983,80
- A liquidarcalculado
- R$ 983,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000981 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 983,80 · a liquidar R$ 983,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2529 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.129,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000981 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001079/2025-79
valor global após o termo: R$ 5.129,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701235
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.