Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SCANNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 90/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.253643/2025-11.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: aquisição de material permanente (scanner) para atender as necessidades da eco/ufrj. dispensa 90/2025 - uasg 153128. processo 23079.253643/2025-11.. Valor global contratado: R$ 984,90. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 23079.253643/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,90
- Valor globaloficial
- R$ 984,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERtipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 2.400, tensão alimentação: bivolt, velocidade digitalização: padrão, resolução digitalização hardware: 2400x2400, resolução digitalização avançada: il… | 1 | R$ 984,90 | R$ 984,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 984,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,90
Faturas
- 929 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253643/2025-11
valor global após o termo: R$ 984,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.