Contrato federal · Empenho 2025NE000638 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 90/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.253643/2025-11.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANTHONY VIEIRA FERRARESI (CNPJ 52.446.210/0001-01) para: aquisição de material permanente (switch) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 90/2025 - uasg 153128. processo 23079.253643/2025-11.. Valor global contratado: R$ 3.133,08. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTHONY VIEIRA FERRARESICNPJ 52.446.210/0001-01
- Processooficial
- 23079.253643/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.133,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.133,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHquantidade portas: 24, tipo portas: gigabit ethernet, velocidade porta: 1000 mbps, alimentação: 110/220, características adicionais: 50 cm de cabo de empilhamento, tipo: switch gerenciável | 4 | R$ 783,27 | R$ 3.133,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.133,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.133,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000638 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.133,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.133,08
Faturas
- 84 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.133,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000638 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253643/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.133,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701245
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.