Contrato federal · Empenho 2024NE001637 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINÇA ALLIS 25 CM. PROCESSO:25384.001115/2024-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 18.836.913/0001-08) para: para atender despesa com aquisição de pinça allis 25 cm. processo:25384.001115/2024-61. Valor global contratado: R$ 5.418,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 18.836.913/0001-08
- Processooficial
- 25384.001115/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 ALLIS, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 24 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 50 | R$ 108,36 | R$ 5.418,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.418,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001637 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.418,00 · a liquidar R$ 5.418,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2369 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001637 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001115/2024-61
valor global após o termo: R$ 5.418,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701378
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.