Contrato federal · Empenho 2025NE001519 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PA PARA DESFIBRILADOR - PROCESSO 25384.001224/2025-69
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RTS RIO S/A (CNPJ 04.050.750/0001-29) para: para atender a aquisição de pa para desfibrilador - processo 25384.001224/2025-69. Valor global contratado: R$ 15.229,91. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RTS RIO S/ACNPJ 04.050.750/0001-29
- Processooficial
- 25384.001224/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00246/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.229,91
- Valor globaloficial
- R$ 15.229,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação*: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: d… | 23 | R$ 662,17 | R$ 15.229,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.229,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.229,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001519 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.229,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.229,91
Faturas
- 4270 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.229,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001519 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001224/2025-69
valor global após o termo: R$ 15.229,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701388
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.