Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRONICA Nº 90001/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE INSUMOS ( COPO DE 50 ML E 200 ML), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: emissao de empenho correspondente a dispensa eletronica nº 90001/2025, cujo objeto e a aquisicao de insumos ( copo de 50 ml e 200 ml), em atendimento as necessidades da sede do dsei xavante e casais de barra do garcas e…. Valor global contratado: R$ 4.837,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 25050.000949/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.837,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.837,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE200 ML, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL | 900 | R$ 4,29 | R$ 3.861,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 400 | R$ 2,44 | R$ 976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.837,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.837,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.837,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.837,00
Faturas
- 1337 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.837,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000949/2025-10
valor global após o termo: R$ 4.837,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701399
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.