Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 900 ÁGUAS MINERAL ADICIONADAS DE SAIS PLASTICOS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.DISPENSA 0…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO (CNPJ 31.424.800/0001-63) para: valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de 900 águas mineral adicionadas de sais plasticos de 20l para atender as demandas do ifpb campus esperança.dispensa 0040/2025, uasg gerenciadora - 155893,con…. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTOCNPJ 31.424.800/0001-63
- Processooficial
- 23799.000036.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA ADICIONADA COM SAISmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 900 | R$ 6,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 705 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 699 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 691 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 682 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000036.2025-16
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701457
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.