Contrato federal · Empenho 2025NE000907 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, LEITOR BIOMÉTRICO E ITENS DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AO IFMT - CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE.. RELATÓRIO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9002…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: aquisição de materiais personalizados, leitor biométrico e itens de mobiliário para atendimento ao ifmt - campus avançado lucas do rio verde.. relatório dispensa eletrônica nº 90021/2025. formulário 25/2025 - lrv-com/lrv…. Valor global contratado: R$ 556,40. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23751.000385.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 556,40
- Valor globaloficial
- R$ 556,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITALIDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL, TIPO MÓVEL, COMPONENTES SENSOR ÓPTICO,APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA DO ELEITOR, COMPATIBILIDADE WINDOWS, PADRÃOINTERFACE USB 2.0 | 1 | R$ 556,40 | R$ 556,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 556,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000907 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556,40
Faturas
- 339 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000907 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000385.2025-84
valor global após o termo: R$ 556,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.