Contrato federal · Empenho 2025NE002278 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 // AQUISIÇÃO DE LIMA // REQ. 2148/2025 PREGÃO 90315/2024-UNB // MEMORANDO 085 / 2025 (13010095)/IG/SIS // 2025ND004485 // 23106.075837/2025-96
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: c.custo: sis // prot: 11010117030101 // aquisição de lima // req. 2148/2025 pregão 90315/2024-unb // memorando 085 / 2025 (13010095)/ig/sis // 2025nd004485 // 23106.075837/2025-96. Valor global contratado: R$ 30,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23106.075837/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30,00
- Valor globaloficial
- R$ 30,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMANTADA | 3 | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002278 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
Faturas
- 2524 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002278 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.075837/2025-96
valor global após o termo: R$ 30,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701526
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.