Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5748/2025 - DESPACHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLIC…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.680.201/0001-43) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 5748/2025 - despacho - aquisição de bens permanentes para atender os laboratórios do instituto de ciências puras e aplicadas, da universidade federal de itajubá…. Valor global contratado: R$ 6.167,70. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- SALES FERREIRA SOLUCOES LTDACNPJ 53.680.201/0001-43
- Processooficial
- 23499.005353/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.167,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.167,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR VAZÃOMedidor Vazão - material corpo: polietileno, temperatura operação: -5 a 45, comprimento: 201, largura: 83, altura: 44, tipo: tipo medidor de vazão, acessórios: maleta, filtro, adaptadores de pressão e… | 1 | R$ 6.167,70 | R$ 6.167,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.167,70
- A liquidarcalculado
- R$ 6.167,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.167,70 · a liquidar R$ 6.167,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0063 · emitida 28/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.167,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005353/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.167,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701534
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.