Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O O CURSO DE EDIFICAÇÕES , PROCESSOS GERENCIAIS E DIREÇÃO DE ENSINO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90013/2024 - UASG 158009,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou D S A CHAVES LTDA (CNPJ 53.089.257/0001-28) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o o curso de edificações , processos gerenciais e direção de ensino do campus curitiba, pe 90013/2024 - uasg 158009, processo sei 234116019432/2025-14.. Valor global contratado: R$ 1.450,27. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- D S A CHAVES LTDACNPJ 53.089.257/0001-28
- Processooficial
- 23411.019432/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA 30 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA POLICARBONATO, ALTURA 21 CM, FORMATO A4 | 30 | R$ 14,99 | R$ 449,70 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE RESINA, COMPRIMENTO 7,00 CM, LARGURA 2,50 CM, TIPO AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA | 28 | R$ 34,99 | R$ 979,72 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 3,80 CM, LARGURA 1,40 CM, TIPO AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA | 1 | R$ 20,85 | R$ 20,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.135,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.135,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.135,36 · a liquidar R$ 1.135,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4715 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,36
- 3926 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 314,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019432/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.450,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701563
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.