Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL E PROFEPT, PE 90013/2024 - UASG 158009 , PROCESSO SEI 23411.019390/2025-11.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo o curso de especialização profissional e profept, pe 90013/2024 - uasg 158009 , processo sei 23411.019390/2025-11.. Valor global contratado: R$ 179,27. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23411.019390/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,27
- Valor globaloficial
- R$ 179,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, LARGURA 30 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS E CARTAZES, ALTURA 45 CM | 4 | R$ 23,00 | R$ 92,00 |
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 2,00 M | 1 | R$ 87,27 | R$ 87,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,27
Faturas
- 4 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019390/2025-11
valor global após o termo: R$ 179,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701567
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.