Contrato federal · Empenho 2025NE000377 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CAMPUS CURITIBA , PE 90013/2024 - UASG 158009 , PROCESSO SEI 23411.019378/2025-33.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.454.107/0001-00) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a educação profissional do campus curitiba , pe 90013/2024 - uasg 158009 , processo sei 23411.019378/2025-33.. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.454.107/0001-00
- Processooficial
- 234019478/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 165 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ERGONÔMICO, BASE BORRACHA,LOGO PERSONALIZAD O, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO | 52 | R$ 20,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000377 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 2 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000377 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 234019478/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.