Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE INSERÇÃO CURRICULAR DA EXTENSÃO DEMANDADAS PELA CODEM-AP
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 11.234.029/0001-54) para: aquisição de materiais para subsidiar as ações de inserção curricular da extensão demandadas pela codem-ap. Valor global contratado: R$ 692,64. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDACNPJ 11.234.029/0001-54
- Processooficial
- 23064.045873/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,64
- Valor globaloficial
- R$ 692,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL METAL CROMADO, COR PRATA, COMPRIMENTO 2,50 CM, LARGURA 1,00 CM, TIPO JACARÉ | 90 | R$ 3,09 | R$ 278,10 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL METAL CROMADO, COR PRATA, COMPRIMENTO 2,50 CM, LARGURA 1,00 CM, TIPO JACARÉ | 90 | R$ 2,49 | R$ 224,10 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL METAL CROMADO, COR PRATA, COMPRIMENTO 2,50 CM, LARGURA 1,00 CM, TIPO JACARÉ | 92 | R$ 2,07 | R$ 190,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,64
- A liquidarcalculado
- R$ 692,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,64 · a liquidar R$ 692,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4603 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 692,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045873/2025-69
valor global após o termo: R$ 692,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.