Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO DEMANDADAS PELA CODEM-AP
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 59.871.928 TAINARA DIAS DE MELO (CNPJ 59.871.928/0001-94) para: aquisição de materiais para subsidiar as ações de equipes de competição demandadas pela codem-ap. Valor global contratado: R$ 625,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 59.871.928 TAINARA DIAS DE MELOCNPJ 59.871.928/0001-94
- Processooficial
- 23064.045873/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 625,00
- Valor globaloficial
- R$ 625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZÍPERZÍPER, MATERIAL METÁLICO, TIPO GROSSO, MODELO SEM ETIQUETA, COR BRANCA | 10 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| AVIAMENTO PARA COSTURAAVIAMENTO PARA COSTURA, TIPO GUIA MAGNÉTICO, MATERIAL METAL IMANTADO, APLICAÇÃO COSTURA DE COSTURA RETA E CURVA | 1 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,00
Faturas
- 3943610 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045873/2025-69
valor global após o termo: R$ 625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701594
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.