Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: pregão eletrônico nº 90010/2024 _ aquisição de material de consumo (materiais elétricos) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 8.299,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 800 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K | 1.000 | R$ 6,59 | R$ 6.590,00 |
| CALHA LÂMPADA FLUORESCENTECALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO CHANFRADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, POTÊNCIA LÂMPADA 40 W | 100 | R$ 17,09 | R$ 1.709,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.299,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.709,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.299,00 · a liquidar R$ 1.709,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.590,00
Faturas
- 935 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.709,00
- 906 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 8.299,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.