Contrato federal · Empenho 2025NE000361 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: pregão eletrônico nº 90010/2024 _ aquisição de material de consumo (materiais elétricos) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 5.419,20. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.419,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.419,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 10 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 15 | R$ 229,09 | R$ 3.436,35 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 10 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 15 | R$ 132,19 | R$ 1.982,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.419,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.419,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000361 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.419,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.419,20
Faturas
- 1508 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.419,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000361 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 5.419,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701630
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.